| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2542098 |
| Interné číslo | 2542098 |
| Predmet | prenájom rohoží |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-05-2024 |
| Dátum zverejnenia | 25-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 24-04-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Komárovce, IČO: 00324329, Adresa: Komárovce 22, Mesto: Komárovce, PSČ: 04455 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
| Suma s DPH | 16.2 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktura_lindstrom_c_2542098.pdf |
