Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2542098 |
Interné číslo | 2542098 |
Predmet | prenájom rohoží |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 08-05-2024 |
Dátum zverejnenia | 25-04-2024 |
Dátum vystavenia | 24-04-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Komárovce, IČO: 00324329, Adresa: Komárovce 22, Mesto: Komárovce, PSČ: 04455 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH | 16.2 |
Mena | € |
Prílohy |
faktura_lindstrom_c_2542098.pdf |